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2017年度厦门大学附属实验中学决算说明

文章来源: 发布时间:2018年09月07日 点击数: 字体:

按照《漳州招商局经济技术开发区财政局关于批复2017年度部门决算的通知?#36820;?#35201;求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

学校的主要职责是:

(一)公办学校,承担全日制初高中教育教学任务。

(二)坚持正?#36820;?#21150;学方法,全面贯彻党的教育方针。

(三)?#32428;傘?#25958;品、励学、笃志、?#34892;小?#30340;校风,“严谨治学、精心育人”的教风和“尊师守纪、勤奋学习、生动活泼、全面发展”的学风。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,厦大附中包括7个机关行政处,其中:列入2017年部门决算编制?#27573;?#30340;单位详细情况见下表:

单位名称

经?#30740;?#36136;

人员编制数

在职人数

厦门大学附属实验中学

财政拨款

218

225

?

三、部门主要工作总结

2017年,厦大附中主要任务是:达标校创建,教育教学改革。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

?1、积极推动省文明校园和一级达标高中的创建工作。切实做好迎接评估的各项工作。

?2、扎实开展业已承担的各级教育改革试点项目工作:省普通高中课程改革研究基地、省普通高中多样化发展改革实验学校、省基础教育改革试点学校、足球特色学校。???

?3、提升教育教学管理的科学化水平,为尽快?#35270;?#26032;课改和中、高考改革奠定基础。???

?4、认真落实学校艺术教育和美育工作。研究制定艺术教育大纲和美育工作章程。

?5、?#21592;?#19994;班、起始年级、“六年制”为工作龙头,推动教学工作再上新台阶。???

?6、将师资队伍建设作为提升学校教育服务水平和服务品?#23454;?#20027;要工作。制定学校章程,报请上级批准后实施。

?7、继续推动开发区教育管理规范化。重点推动教师编制落实和待遇提升工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年厦大附中年初结转和结余70.10万元,本年收入6,290.21万元,本年支出6,141.40万元,事业基金?#26893;?#25910;支差额0.00万元,结余分配33.67万元,年末结转和结余185.24万元。

(一)2017年收入6,290.21万元,比2016年决算数增加739.89万元,增长13.33%,具体情况如下:

1.财政拨款收入5,949.28万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入290.65万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入50.29万元。

(二)2017年支出6,141.40万元,比2016年决算数增加640.72万元,增长11.65%,具体情况如下:

?1.基本支出5,934.90万元。其中,人员支出4,393.59万元,公用支出1,541.31万元。

2.项目支出206.50万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

?4.经营支出0.00万元。

?5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、?#35805;?#20844;共预算拨款支出决算情况

2017年?#35805;?#20844;共预算拨款支出5,841.73万元,比上年决算数增加657.01万元,增长12.67%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)初中教育2091.23万元,较上年决算数减少46.58万元,下降2.18%。主要原因是义务教育阶段生均公用经费转移支付资金等增加,因此相应减少财政日常拨款中初中教育功能科目中日常公用经?#35757;纳?#21697;和服务支出。

(二)高中教育2349.77万元,较上年决算数增加减少316.49万元,下降11.87%。主要原因是本年部分维修?#24310;?#20174;校舍建设等专项?#24310;?#21015;支,减少了日常公用经费中?#32435;?#21697;和服务支出。

(三)其他普通教育支出65.85万元,较上年决算数增加28.53万元,增长76.45%。主要原因是义务教育阶段生均公用经费转移支付资金增加,增加了义务教育阶段公用经费支出。

(四)城市中小学校舍建设支出153.16万元,较上年决算数增加了143.61万元,增长了1503.77%。主要原因是学校部分一期工程项?#31185;?#25439;?#29616;兀?#23545;校园外墙、书库?#35748;?#30446;进行全面维修。

(五)城市中小学教学设施支出645.42万元,较上年决算数增加了406.77万元,较上年决算数增加了170.45%,主要原因是学校参加一级达标校评估因教学需要增加固定资产购置。

(六)其他教育费附加?#25165;?#30340;支出27.2万元,较上年决算数增加了2.08万元,较上年决算数增加了8.28%,主要原因是进?#24515;?#38376;改造等零星维修?#24310;謾?/span>

(七)其他教育支出60万元,较上年决算数减少了10万元,减少了14.29%,主要原因是2017年普通高中生均公用经费奖补资金有所减少,该?#39318;?#37329;主要用于了高中教育日常商品和服务支出。

(八)住房公积金352.86万元,主要用于缴交全校教职工公积金支出。

(九)购房补贴96.25万元,主要用于老师的购房补贴支出。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款?#25165;?#30340;支出。

七、?#35805;?#20844;共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度?#35805;?#20844;共预算财政拨款基本支出5,644.25万元,其中:

(一)人?#26412;?#36153;4,393.59万元,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、奖金、伙食补助?#36873;?#32489;效工?#30465;?#26426;关事?#26723;?#20301;基本养老保险缴?#36873;?#32844;业年金缴?#36873;?#20854;他社会保障缴?#36873;?#20854;他工资福利支出、离休?#36873;?#36864;休?#36873;?#25242;恤金、生活补助、医?#21697;选?#22870;励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1,250.66万元,主要包括:办公?#36873;?#21360;刷?#36873;?#21672;询?#36873;⑹中选?#27700;?#36873;?#30005;?#36873;⒂实綬选?#21462;暖?#36873;?#29289;业管理?#36873;?#24046;旅?#36873;?#22240;公出国(境)?#24310;謾?#32500;修(护)?#36873;?#31199;赁?#36873;?#20250;议?#36873;?#22521;训?#36873;?#20844;务接待?#36873;?#19987;用材料?#36873;?#21171;务?#36873;?#22996;托业务?#36873;?#24037;会经?#36873;?#31119;利?#36873;?#20844;务用车运行维护?#36873;?#20854;他交通?#24310;謾?#31246;金及附加?#24310;謾?#20854;他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、?#35805;?#20844;共预算拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况

2017年度“三公?#26412;?#36153;?#35805;?#20844;共预算拨款9.40万元,同比增长1.73%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长(下?#25285;?%。
??? (二)公务用车购置及运行费4.49万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0?#23613;?#20844;务用车运行费4.49万元,主要用于公务用?#31561;加汀?#32500;修、保险?#30830;?#38754;支出,年末公务用车保有量2?#23613;?#19982;2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和7.04%,主要是:减少了公务用?#31561;?#26009;、维修?#30830;延?#25903;出。
  (三)公务接待费4.91万元。主要用于招待各地兄弟学校莅临交流学习及组织大型交流学习会议?#30830;?#38754;的接待活动,累?#24179;?#24453;13批次、接待总人数500人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长11.34%,主要是组织举办了2017年漳州市提升普通高中教育质量现场推进会等交流活动支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事?#26723;?#20301;没有机关运行经?#36873;?/span>

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额645.42万元,其中:政府采购货物支出645.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产?#21152;?#20351;用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0?#23613;⒁话?#20844;务用车2?#23613;⒁话?#25191;法执勤用车0?#23613;?#29305;种专?#23548;?#26415;用车0?#23613;?#20854;他用车0辆;单价50万元(含)以?#36132;?#29992;设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项?#32771;?#25928;自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
??? 十、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事?#26723;?#20301;开展专业业务活动?#26696;?#21161;活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事?#26723;?#20301;在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述?#23433;?#25919;拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要?#21069;?#35268;定动用的售房收入、存款利息收入?#21462;?/span>

(五)用事业基金?#26893;?#25910;支差额:指事?#26723;?#20301;在当年的?#23433;?#25919;拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足?#22253;才?#24403;年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事?#26723;?#20301;当年收支相抵后按国家规定提取、用于?#26893;?#20197;后年度收支差额的基金)?#26893;?#26412;年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度?#24418;?#23436;成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事?#26723;ノ话?#35268;定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单?#35805;?#35268;定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算?#25165;擰?#22240;客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事?#26723;?#20301;在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公?#26412;?#36153;:纳入区级财政预决算管理的 “三公?#26412;?#36153;,是指区级部门用财政拨款?#25165;?#30340;因公出国(境)?#36873;?#20844;务用车购置及运行费和公务接待?#36873;?#20854;中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国际 旅?#36873;?#22269;外城市间交通?#36873;?#20303;宿?#36873;?#20249;食?#36873;?#22521;训?#36873;?#20844;杂?#35757;?#25903;出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用?#36873;?#29123;料?#36873;?维修?#36873;?#36807;路过桥?#36873;?#20445;险?#36873;?#23433;全奖励?#24310;?#31561;支出;公务接待费?#20174;?#21333;?#35805;?#35268;定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事?#26723;?#20301;)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷?#36873;⒂实綬选?#24046;旅 ?#36873;?#20250;议?#36873;?#31119;利?#36873;?#26085;常维修?#36873;?#19987;用材料及?#35805;?#35774;备购置?#36873;?#21150;公用房水电?#36873;?#21150;公用房取暖?#36873;?#21150;公用房物业管理?#36873;?#20844;务用车运行维护费以及其他?#24310;謾?/span>

?

附表(单击查看):1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度?#35805;?#20844;共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度?#35805;?#20844;共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度?#35805;?#20844;共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

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