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2018年厦门大学附属实验中学部门决算公开

文章来源: 发布时间:2019年09月30日 点击数: 字体:

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门大学附属实验中学的主要职责是:

(一)公办学校,承担全日制初高中教育教学任务。

(二)坚持正确的办学方向,全面贯彻党的教育方针。

(三)?#32428;傘?#25958;品、励学、笃志、?#34892;小?#30340;校风,“严谨治学、精心育人”的教风和“尊师守纪、勤奋学习、生动活泼、全面发展”的学风。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,厦大附中包括8个(科)室其中:列入2018年部门决算编制?#27573;?#30340;单位详细情况见下表:

单位名称

经?#30740;?#36136;

人员编制数

在职人数

厦门大学附属实验中学

财政拨款

205

232

?

?

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?

?

?

?

?

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三、部门主要工作总结

2018年,厦大附中主要任务是:高标准建设一级达标高中和省示范校。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)坚?#26893;?#25032;地抓好师德提升工作,正风肃纪,弘扬正气,大力提倡服务、奉献精神,培育特色鲜明的“附中精神”。

(二)落实示范高中发?#26500;?#21010;,确保各项工作卓有成效。 根据新课改和中、高考改革要求,尽快制定并实施走班选课系?#20449;?#22871;方案。积极探索科学育人的方式方法,指导学生做好生涯规划。

(三)积极探索建立实践教学和学生参加社会实践、社区服务的有效机制,培育一批社会实践基地,完善《厦大附中高中学生综合素质评价实施办法》。

(四)继续扎实开展业已承担的各级教育改革试点项目工作。

(五)积极推动厦大附中扩建工作,就扩建规模、相关附属配套设施配置需求?#32428;?#26041;案上报管委会研究,争取工程早?#31456;?#22320;。

(六)改革教学方式,推进信息技术与教育教学全面深度融合。???

(七)不断提升学校党建工作水平,切实提高学校行政服务能力。

第二部分 2018年度部门决算表

详见附件

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年厦门大学附属实验中学年初结转和结余190.01万元,本年收入7,866.85万元,本年支出7,661.86万元,事业基金?#26893;?#25910;支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余395.00万元。

(一)2018年收入7,866.85万元,比2017年决算数增加1576.64万元,增长25%,具体情况如下:

1.财政拨款收入7,355.37万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入266.46万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入245.01万元。

(二)2018年支出7,661.86万元,比2017年决算数增加1520.46万元,增长24.76%,具体情况如下:

1.基本支出6,436.73万元。其中,人员支出5,547.24万元,公用支出889.49万元。

2.项目支出1,225.13万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、?#35805;?#20844;共预算拨款支出决算情况说明

2018年?#35805;?#20844;共预算拨款支出7,145.96万元,比上年决算数增加1304.23万元,增长22.33%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)初中教育2538.43万元,较上年决算数增加447.2万元,增长21.38%。主要原因是调整工资水平,增加了工资福利支出。

(二)高中教育3079.23万元,较上年决算数增加729.46万元,增长31.04%。主要原因是调整工资水平,增加了工资福利支出。

(三)其他普通教育支出180.61万元,较上年决算数增加114.76万元,增长174.27%。主要原因是增加了高中课程改革研究基地补助经?#35757;?#21015;支。

(四)城市中小学校舍建设支出609.66万元,较上年决算数增加456.5万元,增长298.05%。主要原因是继续对一期工程部分项目进行维修及体育馆工程开工建设?#24310;謾?/span>

(五)城市中小学教学设施支出169.16万元,较上年决算数减少476.26万元,较上年决算数减少了73.79%,主要是减少了部分国定资产购买及从其他项目经费购买固定资产。

(六)其他教育费附加?#25165;?#30340;支出43.42万元,较去年决算数增加16.22万元,较上年决算数增加59.63%,主要是上级部门对我校2018年初、高中质量考评奖励金发放?#24310;謾?/span>

(七)其他教育支出60万元,和去年数?#21046;劍?#20027;要是2018年普通高中生均公用经费补助拨款和去年一致,该?#39318;式?#20027;要用于高中教育日常商品和服务支出。

(八)住房公积金414.30万元,较去年决算数增加了61.44万元,较上半年决算数增加17.41%,主要是因为2018年总体工资水平基数有所提高,因此用于缴交全校教职工公积金数额相应增加。

(九)购买补贴51.16万元,较去年决算数减少了45.09万元,较上年决算数减少了46.85%,主要原因是部分购房补贴申请?#20013;形?#23436;成。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款?#25165;?#30340;支出。

四、?#35805;?#20844;共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度?#35805;?#20844;共预算财政拨款基本支出6,170.27万元,其中:

(一)人?#26412;?#36153;5,547.24万元,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、奖金、伙食补助?#36873;?#32489;效工?#30465;?#26426;关事业单位基本养老保险缴?#36873;?#32844;业年金缴?#36873;?#20854;他社会保障缴?#36873;?#20854;他工资福利支出、离休?#36873;⑼诵莘选?#25242;恤金、生活补助、医?#21697;选?#22870;励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费623.03万元,主要包括:办公?#36873;?#21360;刷?#36873;?#21672;询?#36873;⑹中选?#27700;?#36873;?#30005;?#36873;⒂实綬选?#21462;暖?#36873;?#29289;业管理?#36873;?#24046;旅?#36873;?#22240;公出国(境)?#24310;謾?#32500;修(护)?#36873;?#31199;赁?#36873;?#20250;议?#36873;?#22521;训?#36873;?#20844;务接待?#36873;?#19987;用材料?#36873;?#21171;务?#36873;?#22996;托业务?#36873;?#24037;会经?#36873;?#31119;利?#36873;?#20844;务用车运行维护?#36873;?#20854;他交通?#24310;謾?#31246;金及附加?#24310;謾?#20854;他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、?#35805;?#20844;共预算拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

2018年度“三公?#26412;?#36153;?#35805;?#20844;共预算拨款7.50万元,同比下降20.21%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出?#21046;健?br />??? (二)公务用车购置及运行费4.44万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0?#23613;?#20844;务用车运行费4.44万元,主要用于公务用车?#21152;汀?#32500;修、保险?#30830;?#38754;支出,年末公务用车保有量2?#23613;?#19982;2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降1.11%,主要是:通过厉行节约,减少了公务用车燃料、维修?#30830;延?#25903;出。
  (三)公务接待费3.07万元。主要用于接待各地兄弟学校莅临交流学习及组织大型交流学习会议?#30830;?#38754;的接待任务,累?#24179;?#24453;13批次、接待总人数118。与2017年相比, 公务接待费支出下降37.47%,主要是减少了日常招待?#24310;?#25903;出。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018年体育馆工程、景观提升工程、一期工程维修项目?#24310;?#31561;单项目实施绩效监控,涉?#23433;?#25919;拨款?#24335;?span lang="EN-US">2979.66万元。

共对2018年项目开展绩效自评,分别是体育馆工程及景观提升工程等,涉?#23433;?#25919;拨款?#24335;?span lang="EN-US">1225.12万元。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经?#36873;?/span>

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额212.62万元,其中:政府采购货物支出212.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产?#21152;?#20351;用情况

截至20181231日,本部门共有车辆2辆,其中:部(省)级及以上领?#21152;?#36710;0?#23613;?#20027;要领导干部用车0?#23613;?#26426;要通信用车0?#23613;?#24212;急保障用车2?#23613;?#25191;法执勤用车0?#23613;?#29305;种专?#23548;?#26415;用车0?#23613;?#31163;?#35829;?#24178;部用车0?#23613;?#20854;他用车0辆;单价50万元(含)以?#36132;?#29992;设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名?#24335;?#37322;

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的?#24335;稹?

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述?#23433;?#25919;拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入?#21462;?

五、用事业基金?#26893;?#25910;支差额:指事业单位在当年的?#23433;?#25919;拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足?#22253;才?#24403;年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于?#26893;?#20197;后年度收支差额的基金)?#26893;?#26412;年度收支缺口的?#24335;稹?

六、年初结转和结余:指以前年度?#24418;?#23436;成、结转到本年按有关规定继续使用的?#24335;稹?/span>

七、结余分配:指事业单?#35805;?#35268;定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单?#35805;?#35268;定应交回的基本建设竣工项目结余?#24335;稹?

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算?#25165;擰?#22240;客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的?#24335;稹?

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公?#26412;?#36153;:纳入市级财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指市级部门用财政拨款?#25165;?#30340;因公出国(境)?#36873;?#20844;务用车购置及运行费和公务接待?#36873;?#20854;中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国?#20107;梅选?#22269;外城市间交通?#36873;?#20303;宿?#36873;?#20249;食?#36873;?#22521;训?#36873;?#20844;杂?#35757;?#25903;出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用?#36873;?#29123;料?#36873;?#32500;修?#36873;?#36807;路过桥?#36873;?#20445;险?#36873;?#23433;全奖励?#24310;?#31561;支出;公务接待费?#20174;?#21333;?#35805;?#35268;定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项?#24335;穡?#21253;括办公及印刷?#36873;⒂实綬选?#24046;旅?#36873;?#20250;议?#36873;?#31119;利?#36873;?#26085;常维修?#36873;?#19987;用材料及?#35805;?#35774;备购置?#36873;?#21150;公用房水电?#36873;?#21150;公用房取暖?#36873;?#21150;公用房物业管理?#36873;?#20844;务用车运行维护费以及其他?#24310;謾?

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